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中共巴彦淖尔市委员会宣传部2016年度决算公开
  • 发布时间:2017-09-18
  • 发布来源:巴彦淖尔文明网
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  中共巴彦淖尔市委员会宣传部2016年度决算相关说明

  第一部分 中共巴彦淖尔市委员会宣传部基本情况

  一、主要职能

  巴彦淖尔市委宣传部决算公开包括部本级决算及所属二级单位共五个部门:中共巴彦淖尔市委员会宣传部、市思想政治工作研究会、市互联网信息办公室、市委讲师团、市哲学社会科学联合会。其主要职能是:

  (一)宣传部

  1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委、政府的指示、决定、部署。

  2、负责指导全市理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作;联系宣传部门各单位的工作,从宏观上指导精神产品的生产。

  3、负责贯彻执行自治区全局性思想政治工作的各项任务,规划、部署巴彦淖尔市全局性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

  4、研究制定全市精神文明建设的政策、规划并组织实施与监督检查。

  5、管理协调网络舆情新闻宣传工作;把握新闻宣传的舆论导向,抓好对外宣传工作。

  6、协同市委组织部门考察、管理宣传文化系统属市委管理的干部;并按市委授予的权限对所管干部进行考察、调整、任免。联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

  7、为全市在职职工教育提供服务保障,负责全市在职职工的理论学习、理论宣传等工作。

  (二)思想政治工作研究会

  思想政治工作研究会主要负责对国有企业工作指导,企业政工人员职称评定。

  (三)市互联网信息办公室

  市互联网信息办公室负责我市属地互联网信息内容管理工作,并负责监督管理执法,市委网络安全和信息化领导小组办公室也设在网信办,实行“两块牌子,一套人马”。

   (四)讲师团

  讲师团主要为全市在职干部职工教育提供服务保障,负责全市在职干部职工的理论学习、理论宣传、教育等工作。

  (五)社科联

  社科联负责指导与协调我市社会科学各学会、协会、研究会的工作,对我市社会科学学术性团体的成立、变更、注销提出审查意见。

  二、机构设置及单位构成情况

  巴彦淖尔市委宣传部属正处级建制行政单位,下设四个二级单位,包括:市思想政治工作研究会、市互联网信息办公室、市委讲师团、市哲学社会科学联合会。

  巴彦淖尔市委宣传部:属于财政全额拨款行政单位。人员编制数27个,实有18人,其中行政编制16人,工勤编制2人,离岗2人,退休12人,离休1人。市委宣传部内设11个科室,即办公室、干部科、新闻科、宣传科、理论科、精神文明建设综合协调科、精神文明建设创建科、对外宣传工作科、网络新闻宣传管理科、文化艺术科、未成年人思想道德建设科。

  巴彦淖尔市互联网信息办公室:属于副处级全额拨款事业单位,编制13个,实有12人。内设3个科室,即综合科、网络宣传科、网络监管舆情信息科。

  巴彦淖尔市讲师团:属于副处级全额拨款事业单位,编制7人,实有人数在职6人,离岗1人,退休3人。内设1个科室,即综合教研室。

  巴彦淖尔市哲学社会科学联合会:属于正处级财政全额拨款参照公务员管理单位(群众团体系统);编制7个,实有6人,其中参公4人,工勤编制2人,退休7人。内设1个科室,即办公室。

  巴彦淖尔市思想政治工作研究会:属于全额拨款正科级参照公务员管理单位;编制4人,实有2人。该部门虽编制为独立部门,但属宣传部的内设科室,其财务不独立。

  第二部分内蒙古巴彦淖尔市委宣传部2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年预算执行情况分析

  巴彦淖尔市委宣传部2016年度部门综合预算收入总计为2019.89万元。其中财政预算拨款收入1166.15万元。2016年综合决算收入总计为2019.89万元,其中公共财政拨款2019.89万元。公共财政拨款决算支出比预算增42.27%。2016年决算支出高于预算支出的主要原因是:一、增加全市党报党刊代购;联合拍摄电视剧《我们走在大路上》(暂定名)自治区成立70周年献礼片;2016年创建全国文明城市及大型修缮改造老旧小区经费;宁蒙陕甘联合会议;内日报地方观察外宣专版;文化产业发展项目经费;内蒙古文化大区建设奖励经费;舆情监控软件购置经费支出增大。二、增加在职人员调整两年晋档五年晋级工资、事业薪级工资;2016年在职人员增加调整工资;人员经费支出增大。三、至2016年底,市委宣传部部门公共财政拨款结余91.44万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明 

  2016年度宣传部部门收入总计2019.89万元,支出总计2082.67万元。与2015年相比,收入增加744.04万元;增长36.84%。支出增加879.39万元,增长42.22%。收入支出增大了项目经费支出;2016年在职人员增加调整工资等人员经费支出较增大。所以主要原因:一、增加全市党报党刊代购;联合拍摄电视剧《我们走在大路上》(暂定名)自治区成立70周年献礼片;2016年创建全国文明城市及大型修缮改造老旧小区经费;宁蒙陕甘联合会议;内日报地方观察专版;文化产业项目经费;内蒙古文化大区建设奖励经费;舆情监控软件购置经费支出增大。二、增加在职人员调整工资及两年晋档五年晋级工资、事业薪级工资、2016年项目收入支出较2015年增大。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年收入合计2019.89万元,其中:财政拨款收入2019.89万元.占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年支出合计2082.67万元,其中:基本支出636.65万元;占22.71%;项目支出1446万元占44.03%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计2019.89万元,支出总计2082.67万元。与2015年相比,收入增加744.04万元;增长58.32%。支出增加879.39万元;增长73.07%。主要原因:一、增加全市党报党刊代购;联合拍摄电视剧《我们走在大路上》(暂定名)自治区成立70周年献礼片;2016年创建全国文明城市及大型修缮改造老旧小区经费;宁蒙陕甘联合会议;内日报地方观察外宣专版;文化产业发展项目经费;内蒙古文化大区建设奖励经费;舆情监控软件购置经费支出增大。二、增加在职人员调整工资及两年晋档五年晋级工资、事业薪级工资,2016年项目收入支出较2015年增大。

  (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共财政拨款支出合计2082.67万元。其中:基本支出636.65万元,占22.71%。项目支出1446万元,占44.03%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出636.65万元,其中:人员经费532.16万元。主要包括:基本工资;155.27万元,津贴补贴:174.45万元,奖金:8.03万元,社会保障缴费16.32万元,绩效工资:26.97万元。对个人和家庭的补助142.14万元。较上年增加85万元。主要原因:增加在职人员两年晋档五年晋级、2016年在职人员调整工资新增入编人员2名增加工资,基本工资较上年增加;公用经费:113.43万元。主要包括:办公费20.11万元,印刷费5.83万元,手续费0.07万元,邮电费5.66万元,差旅费20.95万元维修(护)费0.05万元,租赁费1.0万元,培训费8.15万元,公务接待费12.03万元,劳务费8.80万元,委托业务费12.08万元,工会经费2.14万元,公务用车维护费13.58万元,办公设备购置费3.0万元。较上年增加11.01万元。主要原因:增加新增人员公用经费,因工作需要到外地参会、学习培训等差旅费较2015年支出增长。2016年我部门严格执行中央八项规定,在公用经费使用方面压缩不必要的开支。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为21.04万元,支出决算为25.61万元,完成预算并支出增加21.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.58万元,完成预算的98.25%;公务接待费支出决算12.03万元,完成预算100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是公务招待费增加,我单位承担来我市采访媒体记者的接待,主要接待上级媒体记者到基层采访专题及突发事件等,上级部门调研专项督查餐费,单位人员加班人员餐费。在公务接待中严格执行中央八项规定,费用降低。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出25.61万元,公务用车购置及运行维护费13.58,占53.03%,公务接待12.03万元,46.97%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出13.58万元,其中:公务用车购置及运行维护费13.58万元,用于宣传部部门公务用车运行燃油费8.61万元,维修维护费1.45万元,过路费1.66万元,车辆保险费1.86万元,较上年增加0.65万元,主要原因是上级记者专题采访等用车。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

  公务接待费支出12.03万元。其中:国内公务招待费12.03万元,接待151批次,共接待494人次。主要用于接待上级媒体记者到基层专题及突发事件采访用餐、上级部门专项调研督查接待用餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出87.40万元,比2015年减少25.44万元,降低21.8%。主要原因:一是公务用车改革,压缩公务用车运行维护费;二是为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、实际相关配套规定,压缩公务接待费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出440.54万元,其中:政府采购货物支出12.94万元;比2015年降低89.7%。政府采购服务支出427.6万元,比2015年上升82.47%。货物采购主要是办公设备购置,更换购置办公桌椅。服务采购主要全市创建全国文明城市宣传系列专项服务、对外宣传专题服务、舆情监控服务等。

  (三)国有资产占有情况

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆,与2015年车辆数量相同。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,本部门积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  1、绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2016年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2016年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为38分,业务层面内部控制基础性评价得分为27分,共计65分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,制度更新不及时, 执行不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善, 监督乏力, 不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张慧  联系电话:0478-8655823

    附件:内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会宣传部2016决算公开表

[责任编辑:李嘉]

  

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