目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能：

研究和保护阴山岩刻，会同文物行政部门和岩画管理机构，编制阴山岩刻保护总体规划和分区保护规划，加强岩刻资料数据库建设，向政府及社会提供有关保护和开发岩刻的具体建议，承担阴山岩刻申遗技术路径保障和主持阴山岩刻保护工程项目，并创办会报、会刊，为党委、政府提供文物保护利用的决策依据。

（二）主要职责：

收集、整理河套文化资料，承担对河套文化全方位的调查研究，撰写调查报告，向政府及社会提供有关保护和开发河套文化的具体建议，为各界提供河套文化咨询服务。开展以河套文化为主的学术研究，组织参与河套文化学术研讨会，积极稳妥地开展与国内外相关学术研究机构的学术交流和协作活动。负责出版有关河套文化书刊、论文集和资料专辑，开办河套文化网站，扩大对外宣传，提升河套文化的知名度和影响力。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.2022年末内蒙古河套文化研究所共有机构数1家，其中财政全额拨款事业单位1家，内蒙古河套文化研究所为公益一类事业单位，共有编制14个，其中事业编制12人，工勤编制2人。根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）河套文化研究室（2）岩画研究室（3）课题研究室（4）综合办公室。本单位为中共巴彦淖尔市委员会宣传部二级单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度内蒙古河套文化研究所主要工作完成情况

 2022年以来，河研所深入贯彻学习党的二十大报告，全面落实市委五届全会和全市宣传部长会议精神，围绕“两个打造”等重点工作内容，扎实有效开展河套文化研究工作， 现将工作开展情况汇报如下：

一、落实责任制，把牢意识形态关

1.增强落实意识形态工作的责任感和紧迫感。认真落实《意识形态工作责任落实制度》、《意识形态工作报告制度》、《意识形态工作分析研判制度》，强调责任主体，落实工作责任到人，责任到位不留死角。

2.加强意识形态阵地建设。重视常规性事务中的意识形态工作，守好《河套文化》期刊、河套文化研究网、微信公众号、河套文化研究学术论文评选和课题研究五个平台阵地，牢牢掌握意识形态上的主动权。

3.筑牢意识形态安全屏障。结合工作实际，不断创新工作方法、不断强化理论武装、不断推进思想建设，切实履行好意识形态主体责任，牢牢把握意识形态工作主导权，确保意识形态工作抓出新成效。

二、学习贯彻二十大精神，建设最强党支部

1.以强烈的政治责任感和历史使命感抓好学习宣传贯彻落实二十大精神工作，严格按照《河研所党支部关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》组织学习活动，领导带头领学、促学，全员覆盖，坚持学以致用。深学细悟、笃行实干，切实把党的二十大精神转化为推动各项工作创新发展的强大动力。

2.按照市委宣传部党总支的要求，完成党支部换届工作，增补一名支委委员，增强党支部的组织建设，提高了党建工作履职尽责效率。参加党总支党风廉政建设工作会议，签订党风廉政建设责任书，确保组织好三会一课、民主评议党员等党内政治生活。用好巴彦淖尔市党建云平台，落实好机关工委的党建工作任务。

3.制定了年度党建工作计划和学习计划，严格按计划步骤，每周四定为党日活动日，每季度进行党史学习效果测评，党员研讨交流，制定问题清单和整改台账，并积极参加党总支组织的各项活动，支部书记讲党课，完成了七一前集中治理两化问题的所有安排，进行了总结，确保了集中治理效果。

三、落实防控措施，织密防疫安全网

1.印发《关于做好新型冠状病毒疫情防控工作的通知》，加强宣传，利用微信公众号、河套文化研究网站、微信工作群等平台，转发或发布疫情防控的最新公告、防控知识等，做到科学预防、消除恐慌、合理应对。

2.将疫情防控责任落实到人，确保疫情防控政策落实到位。坚持每天的办公室酒精消毒一次。做好防疫物资保障，为每个干部职工发放50个医用防护口罩、两瓶84消毒液、一瓶医用酒精、一瓶凝胶免洗手液、一个喷雾器等防护用品。

3.按照市新冠疫情防控指挥部的部署，对临河区解放街道联通社区住户进行入户走访调查，做好信息登记、全员核酸检测、管控隔离等工作，确保疫情防控零疏漏、无死角。在全城静默期间，先后5次参与二完小北鸿城路口的群防群控工作，保障居民的健康安全，筑起疫情防控一道安全屏障。

四、推进两个“打造”， 深化探源工程

1. 向国家社科规划办申报了《乡村振兴战略背景下的阴山岩画保护开发利用研究》课题，探索科研成果与国家重大决策战略部署的落实相衔接的新途径。围绕乡村振兴等重大战略与阴山岩画申遗保护利用的契合点，开展河套文化符号研究课题研究。

2.利用我们现已掌握的资源优势，应用考古学专用术语，对磴口境内1779余幅阴山岩画图片进行解读描述，《阴山岩画解读磴口卷》一书由内蒙古大学出版社出版发行，打造具有较高学术研究价值的书籍。该书还入选中国社科院考古研究所中国考古网新书介绍栏目。

3. 充分利用第六届河套文化研究学术论文评选活动，收集研究梳理中华文化符号和形象、铸牢中华民族共同体意识、构筑中华共有精神家园的研究性文章。遴选和梳理中华文化符号和形象工程，形成当代精神文化符号和形象。征集到国家通用语言文字符号共有10篇；涉及中华优秀传统文化符号和形象的论文7篇；革命文化符号和形象9篇；当代精神文化符号和形象的论文5篇；反映人文地理符号和形象25篇。

4.与内蒙古岩画保护与研究学会团队合作，运用岩画断代国家专利技术“光学色度对比法”开展《关于运用岩画断代国家专利技术开展阴山岩画断代工程》，通过国家专利技术平台，把断代工程与传统文化符号开发利用有机融合，打造人文地理符号和形象。同时深入挖掘阴山地区远古先人的生活场景、年代节点、时间脉络、发展历程等，不断探索河套地区人类发展的来龙去脉和源头始祖。

5. 依托国家民委学术研究平台，以《各民族交往交流交融的重要文物文献保护利用现状研究——以巴彦淖尔市磴口县境内阴山岩画保护利用研究为例》课题为抓手，挖掘探索各民族交流交融的优秀传统文化符号。通过梳理河套文化的共性基础，整合河套文化的价值特征，凝练出北方特色明显、文化内涵丰富、接受度高的中华文化符号。利用各民族战争融合的实物和文献研究，探索河套地区各民族结构关系、分支构成以及文明阶段等。

五、课题项目引领，推进文化研究

1.按照国家社科基金艺术项目管理的相关要求，申请注册了国家社科基金艺术项目管理平台，以《乡村振兴战略背景下阴山岩画保护开发利用研究》为题，申报了国家社科基金艺术项目综合类课题。

2.继续与自治区教育出版社沟通协调《巴彦淖尔市旅游文化产业发展研究》一书出版相关工作，年内完成了第三次修改校对工作。做好巴彦淖尔市文化产业成果的应用、推广和转化工作。

3.面向各旗县区分所和市直有关单位，在黄河文化方面、河套文化及内涵方面、乌拉特文化方面、阴山岩画及文化内涵方面、河套历史方面、兵团文化方面、绿色高质量发展方面、综合文化方面（铸牢中华民族共同体意识、乌兰牧骑研究等）这八个方面发布了课题研究征集工作。

4. 按照自治区社科规划办要求，制定了课题经费管理办法，上报了2021年度国家社科基金考古学类一般项目《内蒙古乌拉特中旗阴山岩画资料整理研究》（批准号为21BKG046）的经费预算，按照全国哲学社会科学工作办公室要求，开展了国社科项目《资金管理办法》落实情况专项督查和自查自纠工作。

六、注重岩画工作，促进文化研究

1.年内开展了三次野外考察调研活动。5月份与宁夏岩画中心专家学者、内蒙古河套文化博物院工作人员共同调查磴口县格尔敖包沟、默勒赫图沟、阿贵沟岩画；6月份考察了乌拉特后旗滴水沟、炭窑口岩画；7月份考察了乌拉特中旗呼勒斯太苏木扎布赛尔阿木岩画、马鬃山石板墓、甘其毛都鬼谷岩画。

2.完成内蒙古河套文化研究所中国北方岩画重点科研项目《阴山岩画类型的考古学探索》、《中国岩画解读研究综述》，成果发表在《中国岩画》上。

3.利用国家考古类专利技术，与中国岩画学会、内蒙古岩画研究与保护学会合作开展《运用岩画断代国家专利技术开展阴山岩画断代工程》的经典岩刻数据采集分析、测年断代等事项。已完成经费申请、方案撰写、制定可行性研究报告、经典岩画画面挑选等工作。阶段性成果《中国岩画断代研究综述》发表在《中国岩画》上。

4.按照全国社科基金项目管理要求，完成国家课题《内蒙古乌拉特中旗阴山岩画资料整理研究》子研究项目阴山岩画（全国重点文物保护单位）2979幅岩画的文字描述工作。

七、立足《河套文化》，深入文化研究

1. 紧扣时事热点，刊载《持续深入推进“两个打造” 驰而不息铸牢中华民族共同体意识》《关注中华文明探源工程 深挖河套文化历史内涵》等文章，增强刊物的可读性与实用性。严把征稿质量关，明确稿件的学术原创性及规范性，以稿源提质促进刊物优化。全年4期《河套文化》，刊印发行2期，正在编辑校对2期。

2.开展第六届河套文化研究学术论文评选活动。制定了《第六届河套文化研究学术论文评选活动方案》，本着公平公正的原则，经终审排名，评选出一等奖5篇，二等奖10篇，三等奖20篇，优秀奖30篇，共计65篇文章获奖。拟定于9月28日举办河套文化研究学术论文评选颁奖活动，由于新冠疫情影响，活动延后举行。

3. 参与市档案馆关于自治区档案局、档案馆建设工作。积极配合档案馆落实阴山岩画、河套文化数据档案摸底工作，不断充实和完善内蒙古黄河专题档案全文数据库。

4. 2022年9月5日至9月8日，由办公室牵头，联系课题研究室、岩画研究室组成共5人的学习调研组，赴鄂尔多斯乌审旗萨拉乌苏和陕西省延安市开展调研。重点围绕萨拉乌苏河套人探源，无定河流域文旅产业融合发展，延安革命圣地赓续红色基因，传承红色文化，喜迎二十大等主题。形成了高质量的调研报告。

八、其他工作

1. 筑牢安全防线，落实责任主体。认真落实市委宣传部安全生产工作会议精神，制定《内蒙古河套文化研究所安全生产工作管理方案》，召开安全管理工作会议，与各科室签订年度安全生产管理目标责任书。

2.积极参加市委宣传部开展的各项工作。4月16日参加了国家农高区经济林栽植新模式品比试验示范区春季义务植树活动。6月2日，围绕2022年“六五”国际环境日“共建清洁美丽世界”活动主题，参加了“我是行动者，喜迎二十大，低碳文明行”活动。

3.推动“书香巴彦淖尔”建设。围绕“颂党史风华，传精神力量”，结合河套文化研究实际购买了2117.8元的图书，内容涉及党史学习教育、河套文人历史、古今名人语录等，同时开辟了鸿雁阅读图书角，供干部职工借阅，营造“好读书、读好书”的良好氛围。

4.加强微信公众号平台建设。实时捕捉宣传思想文化系统的热点、焦点，积极宣传市委宣传部最新的工作动态，利用自身的资源优势，推出阴山岩画知识普及系列，年内发布信息14条，点击量累计超过4000人次，不断扩大舆论宣传阵地，提高社会知名度。

5.启用钉钉打卡，加强考勤管理工作。从4月底开始，经过一周的摸索试运行，5月5日正式启动钉钉打卡考勤管理工作，干部员工熟练账务钉钉软件的打卡程序，迟到早退现象大幅度减少，旷工等问题很少发生，干部员工的工作积极性进一步提高，工作效率提升明显。

6. 修订和完善旗县区分所实绩考核指标。针对岩画在七个旗县区分布不均衡的实际，分别制订了有岩画分所（磴口、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗）实绩考核指标和无岩画分所（临河、五原、杭锦后旗）实绩考核方案，将无岩画旗县区分所的岩画研究工作分值分配到其他考核项目上，尽可能做到公平公正。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度收入、支出决算总计        267.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加83.24        万元，增长45.23%，变动原因：本年增加了项目经费及工资自然增长，单位人员经费增加；养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加49.64万元，增长22.81%。变动原因：本年增加了项目经费及工资自然增长，单位人员经费增加；养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。

（一）收入决算总计267.29万元。包括：

1.本年收入决算合计261.68万元。与上年决算相比，增加46.61万元，增长21.67%，变动原因：本年增加了项目经费及工资自然增长，单位人员经费增加；养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加）0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无非财政资金拨款。

3.年初结转和结余5.61万元。与上年决算相比，增加3.03万元，增长117%，变动原因：职工借款年末未及时还回票据。

（二）支出决算总计267.29万元。包括：

1.本年支出决算合计259.78万元。与上年决算相比，增加47.74万元，增长22.51%，变动原因：本年增加了项目经费及工资自然增长，单位人员经费增加；养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无结余分配，本年与上年比较无变动。

3.年末结转和结余7.5万元。结转和结余事项：本年增加职工借款。与上年决算相比，增加1.9万元，增长33.81%，变动原因：职工借款年末未及时还回票据。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度收入决算合计261.68         万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 261.68 万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度本年支出决算合计  259.78万元，其中：

本年基本支出205.78万元，占79.21%；

本年项目支出54万元，占20.79%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度财政拨款收入、支出决算总计267.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加83.24万元，增长45.23%，变动原因：本年增加了项目经费及工资自然增长，单位人员经费增加；养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加49.64万元，增长22.81%，变动原因：本年增加了项目经费及工资自然增长，单位人员经费增加；养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出决算259.78万元。与年初预算184.04万元相比，完成年初预算的141.15%。其中：人员经费年初预算153.45万元，实际支出192.19万元，增加了38.74万元；项目经费年初预算17万元，实际支出54万元，增加了37万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为220.7万元，与年初预算相比增加63.56万元。其中：

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算157.15万元，决算支出175.01万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的自然增长。

2．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算0万元，决算支出45.69万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加津补贴及项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为17.79万元，与年初预算相比增加1.05万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算14.52万元，决算支出15.32万元，完成年初预算的，105.5%，决算数与年初预算数差异原因：追加了机关事业养老保险金。

2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算2.23万元，决算支出2.48万元，完成年初预算的111.21%，决算数与年初预算数的差异原因：人员的养老保险、失业保险等缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.57万元，与年初预算相比增加减少0.42万元。其中：

1.行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算7.66万元，决算支出7.98万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数的差异原因：职工基本医疗保险的增加。

2.行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算2.49万元，决算支出2.59万元，完成年初预算的104.02%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险补助的增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.72万元，与年初预算相比增加 10.72万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，决算支出10.72万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加住房公积金公补部分。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算205.78万元，其中：

（一）人员经费192.19 万元。主要包括：基本工资58.32万元、津贴补贴38.17万元、绩效工资30.29万元、机关事业基本养老保险缴费15.32万元、职工基本医疗保险缴费7.98万元、公务员医疗补助缴费2.59万元、其他社会保障缴费2.48万元、其他工资福利支出26.33万元、住房公积金10.72万元。

（二）公用经费13.59万元。主要包括：办公费5.3万元、水费0.21万元、电费1.57万元、邮电费0.3万元、取暖费1.47万元、物业管理费1.23万元、培训费0.18万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.63万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算54万元，其中：（一）商品服务支出52.54万元。主要包括：印刷费4.2万元、差旅费0.42万元、劳务费8.72万元、委托业务费38.2万元。（二）资本性支出1.46万元。主要包括：办公设备购置费1.46万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套文化研究所2022年度财政拨款“三公”经费预算1.7万元，支出决算1.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度财政拨款“三公”经费支出1.7万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占88.24%；公务接待费支出0.2万元，占11.76%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年比较无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，无开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年比较无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1   辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年持平无变动。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待2批次，40人次，开支内容：接待专家；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无境外接待。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年与上年持平无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度政府性基金支出决算    0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加  0 万元，增长0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度预算安排项目2 个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额54万元。资金来源包括年初结转结余5.6万元，本年财政拨款金额67万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度机构运行经费支出决算13.59万元。比上年决算相比，减少0.29万元，减少2.08%，变动原因：响应财政过紧日子要求缩减公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套文化研究所2022年度政府采购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.43万元。政府采购授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的31.17%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的31.17%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古河套文化研究所截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套文化研究所根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“河套文化研究经费项目”、“河套文化展馆运行维护项目”、“阴山岩刻断代技术合作项目”等3个项目开展了单位评价。通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。涉及一般公共预算支出54万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 河套文化研究经费 ”、“ 河套文化展馆运行维护项目”、 “阴山岩刻断代技术合作项目”等3个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套文化研究所2022年度在决算中反映“河套文化研究经费项目”、“河套文化展馆运行维护项目”、“阴山岩刻断代技术合作项目”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 河套文化研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：预期目标：目标1：通过开展河套文化相关课题研究更好的服务民族文化大市建设， 服务党委政府科学决策；目标2：通过对阴山岩刻的普查能更好地对岩刻保护提供依据；目标3：通过编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；目标4：通过对河套文化的研究能让河套文化和旅游文化进一步的融合，更加深入人心。

绩效目标实际完成情况：河套文化研究工作（1）2022年发布课题研究申报通知，通过评审筛选出20个课题研究，提交研究成果并完成课题研究成果的评审。（2）《河套文化》刊物按照季刊的计划，分别于3、6、9、12月出版并发行期刊。通过对阴山岩刻的普查更好地对岩刻保护提供依据；对智库的建设加强新型人才队伍的组建；编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；对河套文化的研究让河套文化和旅游文化进一步的融合，更加深入人心。

发现的主要问题及原因：1、实施存在问题：因疫情原因，我单位本年未完成外出调研普查的目标。

下一步改进措施：2023年已制定新的调研计划，新的一年工作保质保量完成。

2. 河套文化展馆运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：预期目标：目标1：项目经费用于展馆运行，展馆内容涉及8大方面，展示7种资料书籍图片，聘请10名专家，进行5次展馆调研目标2：提升河套文化认知度，展示河套文化研究成果。

绩效目标实际完成情况：通过展馆建设更好地整理发掘历史文化遗存； 建设总结和梳理河套文化建设思路。2021—2022年接待参观团体三十余个5000多人 ，展馆建设面积400余平方米，布展内容为以时间为轴，以地域为面，综合而凝练地展示河套文化元素、名人、成果，新发现、体系、发展脉络以及河套非物质文化遗产等，展示河套文化魅力，提升地方文化自信，促进河套文化薪火相传。2023年展馆迁移新址，继续准确把握河套文化发展脉络，收集河套文化研究领域的珍贵资料，深入挖掘发展弘扬传承河套文化。

发现的主要问题及原因：1、实施存在问题：因疫情原因，我单位本年未完成外出调研普查的目标。2、资金管理使用存在问题：工作中实际需要支出的经费未及时向财政请款，导致上半年实际工作已完成，经费未支付。

下一步改进措施：1、2023年已制定新的调研计划，新的一年工作保质保量完成。2、在今后的工作中要积极听取具体负责人员对经费的需求互相配合争取经费能更有效及时的运用到项目中。

2. 阴山岩刻断代技术合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.46分。全年预算数为50万元，执行数为38.9万元，完成预算的77.8%。绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：预期目标：目标1：为加快阴山岩画申报世界文化遗产进程，不断提升阴山岩画、河套文化学术研究水平。目标2：利用岩画测年和信息采集实验室，打造培养精尖端专业人才与高质量学术研究为一体产学研平台。目标3：为我市阴山岩画保护开发利用工作提供新的数据与理论支撑。   绩效目标实际完成情况：预期目标：目标1：打破我国岩画学术界断代难的瓶颈。2、加快阴山岩画申报世界文化遗产进程，不断提升阴山岩画、河套文化学术研究水平。3、利用岩画测年和信息采集实验室，打造培养精尖端专业人才与高质量学术研究为一体的产学研平台。4、为我市阴山岩画保护开发利用工作提供新的数据与理论支撑。实际完成情况：1、完成部分野外数据采集工作。2、正在筹备阴山岩画测年平台工作。3、对部分岩画的数据分析工作。

发现的主要问题及原因：1、实施存在问题：本项目的时间周期为2022年10月至2023年10月，该项目2022年十二月追加到位，截止到2022年12月31日，本项目实际支出38.9万元，本年完成预算执行率77.8%。

下一步改进措施：2023年该项目按计划继续完成剩余部分。

（三）单位项目绩效评价结果。

以河套文化研究经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年河套文化研究经费项目绩效评价

自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1、开展2022年度河套文化课题研究征集工作，计划在河套历史、河套文化内涵、综合文化、阴山岩画、草原文化、文化产业、塞上江南，绿色崛起这七个方面征集课题研究项目；      2、出版《河套文化》刊物；3、岩画研究工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：通过开展河套文化相关课题研究更好的服务民族文化大市建设， 服务党委政府科学决策；目标2：通过对阴山岩刻的普查能更好地对岩刻保护提供依据；目标3：通过编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；目标4：通过对河套文化的研究能让河套文化和旅游文化进一步的融合，更加深入人心。

绩效目标实际完成情况：河套文化研究工作（1）2022年发布课题研究申报通知，通过评审筛选出20个课题研究，提交研究成果并完成课题研究成果的评审。（2）《河套文化》刊物按照季刊的计划，分别于3、6、9、12月出版并发行期刊。通过对阴山岩刻的普查更好地对岩刻保护提供依据；对智库的建设加强新型人才队伍的组建；编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；对河套文化的研究让河套文化和旅游文化进一步的融合，更加深入人心。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展绩效自评，我们能更好的通过面向全市征集河套文化研究各方面的成果，对我市在河套文化挖掘传承，文物保护研开发利用研究，文化产业发展创新等方面提出科学可持续发展的意见建议。开展河套文化研究，需要调动整合全社会的力量，面向全市社会各界征集优秀学术论文是有效整合社会力量的有力举措。办好《河套文化》研究平台，对于我所承担的挖掘、研究、传承和弘扬河套文化职能发挥、助推我市经济社会健康发展具有重大意义。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

截止到2022年12月31日，本项目实际支出10万元，预算执行率100%。其中：差旅费0.5万元；劳务费4.54万元；印刷费3.5万元；办公设备购置费1.46万元。主要用于河套文化课题研究评选；河套文化期刊的编撰出版印刷发行；阴山岩刻的调研活动。2022发布课题研究申报通知，通过评审筛选出20个课题研究，2022年提交研究成果并完成课题研究成果的评审。（2）《河套文化》刊物按照季刊的计划，分别于3、6、9、12月出版并发行期刊。通过对阴山岩刻的普查更好地对岩刻保护提供依据；对智库的建设加强新型人才队伍的组建；编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；对河套文化的研究让河套文化和旅游文化进一步的融合，更加深入人心。

（四）项目资金管理情况。

内蒙古河套文化研究所项目资金进行统一管理，所有项目经费均单独核算，专款专用，财务信息详实准确，委托事项签订的合同均在会计档案存档备查，会计科目按国家相关规定设置。在资金管理方面，严格按照相关规定及各项财务制度执行，项目资金使用严格按照审批程序进行。印刷费与政府采购协议单位签订委托合同。财务在拨付相关款项的过程中，严格按照财政预算正式批复规定的支出范围和标准执行预算，不存在超预算、超范围、超标准支出，挤占、挪用、转移项目经费等问题。资金支付情况①本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，每一笔费用支出均严格按照财政预算批复的支付范围、内容和支付方式进行支付，费用支出审批手续齐全，审核程序符合规定、开支的内容合法合规，开支的金额符合计划，保证项目资金规范使用。②会计核算情况本项目会计核算执行《政府会计制度》，会计科目按照《政府会计制度》相关规定设置，会计账簿按功能和经济分类设置，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。③预算执行情况本项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，没有超预算、超范围、超标准支出情况，没有挤占、挪用、转移项目经费等违规行为。三、项目绩效情况

（一） 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）编写河套文化刊物，目标值大于等于4期，实际完成4期，分值3，得分3。

（2）刊登论文课题，目标值大于等于20篇，实际完成20篇，分值3，得分3。

（3）编印论文汇编，目标值大于等于500册，实际完成500册，分值2，得分2。

（4）阴山岩刻断代工作普查，目标值大于等于15次，实际完成12次，分值3，得分2。

（5）河套文化调研报告，目标值大于等于5篇，实际完成5篇，分值2，得分2。

（6）论文评选活动，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。

2、质量指标

（7）论文发表率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

（8）印刷资料合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

（9）本年工作完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

（10）刊物按时完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

（11）项目及时完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

（12）论文课题成本，目标值小于等于3000元/篇，实际完成3000元/篇，分值5，得分5。

（13）刊物印刷成本，目标值小于等于20元/本，实际完成20元/本，分值5，得分5。

（二） 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（14）提高社会知名度，目标值进一步提升，实际完成进一步提升，分值10，得分9。

（15）推动文化产业发展，目标值进一步推动，实际完成进一步推动，分值10，得分9。

7、生态效益

8、可持续影响

（16）促进河套文化薪火相传，目标值促进，实际完成促进，分值10，得分10。

（三） 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（17）人民群众满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

（18）主管部门满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 因疫情原因，我单位本年未完成外出调研普查的目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2023年工作思路1.完成《运用岩画断代国家专利技术开展阴山岩画断代工程2022方案》要求的相关事宜，大力促进阴山岩画申请世界文化遗产进程。 2. 继续做好2023年度河套文化研究课题立项、中期管理、经费发放等方面的各项工作。选择1—2个有学术价值的项目申报国家级、自治区级研究课题。的智力支持。3.抓顶层设计，开展全方位、多角度、深度合作式的全面宣传，让研究成果得到有效转化，让河套文化得到更好的传承和弘扬。4.抓基础研究，优化刊物设计，提高办刊质量，让“论文评选”和《河套文化》期刊成为我市地方文化研究的主流阵地和优质平台。开展河套文化研究，面向全市社会各界征集优秀学术论文是有效整合社会力量的有力举措。办好《河套文化》研究平台，对于我所承担的挖掘、研究、传承和弘扬河套文化职能发挥、助推我市经济社会健康发展具有重大意义。

（二）措施及办法。

1. 2023年已制定新的调研计划，新的一年工作保质保量完成

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 贺嘉             联系电话：15847887298

附件：内蒙古河套文化研究所2022年决算公开报表