目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

市委讲师团是市委宣传部所属的二级预算单位，单位性质为公益一类财政补助事业单位。

（二）单位主要职责

1、组织实施中央、自治区和市委重大主题宣讲活动，开展基层理论宣讲活动，开展基层理论宣讲骨干培训；

2、协助开展市委理论学习和中心组学习工作；

3、承担创建理论宣传“基层大讲堂”工作，编写理论教育学习材料，举办理论辅导报告会，组织开展巡回宣讲；

4、会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育；

5、承担市委宣传部交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共巴彦淖尔市委员会讲师团	公益一类事业单位

 

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、开展主题宣讲

2022年全市开展“迎接二十大·习语润万家”学习贯彻习近平总书记重要讲话精神系列宣讲，截至11月15日，围绕“党的十九届六中全会和自治区第十一次党代会精神”“铸牢中华民族共同体意识”“全国两会精神”和“习总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神”“习近平总书记关于安全生产重要论述”“《习近平谈治国理政》第四卷”和“习近平总书记在省部级主要领导干部‘学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大’专题研讨班上的重要讲话精神”等重大主题共组织开展宣讲597场，受众34066人；围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神”线上线下开展宣讲230场，受众35960人。

   2、强化培训教育

协助举办“全市领导干部能力提升读书班”，圆满完成培训工作；举办了“学习贯彻习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时重要讲话精神市宣讲团宣讲培训、集中备课会暨全市理论骨干培训班”；5月召开了“迎接二十大·习语润万家”系列宣讲阶段性总结暨铸牢中华民族共同体意识--“我身边的民族团结进步故事”宣讲动员会。组织全市理论宣讲骨干参加自治区党委宣传部举办的“学习贯彻党的二十大精神理论宣讲骨干培训班”；组织全市理论宣讲骨干参加内蒙古自治区学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团宣讲报告会，并随后召开了学习贯彻党的二十大精神宣讲工作动员会；11月17日召开学习宣传贯彻党的二十大精神理论骨干培训暨集体备课、示范宣讲工作会议。

   3、赋能宣讲环节

   一是强队伍聚合力。建强宣讲队伍、凝聚宣讲合力、及时跟进更新宣讲人才库，现宣讲人才库共有宣讲员108名，包括市宣讲团成员、旗县区“理论学习轻骑兵”小分队成员、百姓名嘴、青年宣讲团等，主要包括党政领导干部，讲师团、河套学院、市委党校的专家学者，各村（社区）干部、驻村第一书记、“土专家”、“草根能人”、五老人员、各行各业技术型人才。

围绕开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”宣讲工作，组建市级领导干部带头宣讲党的二十大精神队伍，共21人；组建市宣讲团队伍（含基层党代表），共46人；旗县区层面组建宣讲队伍32支，共225人。综上，目前全市上下组织宣讲队伍34支，宣讲员共计292人。

   二是添能量展风采。由市委宣传部、市委讲师团主办了“理响新征程·声动巴彦淖尔”2022年全市理论宣讲大赛，共有来自市直单位、各旗县区的62名选手报名参赛。理论宣讲大赛分为初赛、复赛、决赛三个环节，最终评选出12名优秀选手和10个优秀组织奖的单位。超28万人次通过天赋河套云、“掌上巴彦淖尔”视频号等线上直播平台观看了决赛。赛后推荐一等奖获得者乌日娜（杭锦后旗人民政府办公室）于7月3日参加自治区理论宣讲大赛并获得第十二名的好成绩。

   三是拓载体促交流。围绕“习近平总书记参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时重要讲话精神”撰写宣讲提纲1个，制作宣讲课件2个；围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题制作宣讲课件2个；围绕“习近平总书记关于安全生产重要论述”主题制作宣讲课件2个；围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题转发宣讲稿1个，制作宣讲课件3个。

   4、特色亮点工作

   一是喜获七项荣誉。根据自治区党委宣传部《关于开展2021年度基层理论宣讲内部工作表彰活动的通知》，在市委讲师团的努力下，共有7项推荐获得自治区荣誉（见内党宣办发〔2022〕9号），包括2所示范“学习讲堂”，1个理论宣讲先进集体，2名理论宣讲先进个人，2篇优秀理论宣讲报告。

2月份市委宣传部对全市5所示范“学习讲堂”，5个理论宣讲先进集体，7名理论宣讲先进个人，8篇优秀理论宣讲报告，3个优秀理论宣讲微视频进行了表彰。

   二是选树典型案例。2021年下半年至2022年年初，自治区党委讲师团向各盟市征集宣讲典型案例，我团有6个被选中拟纳入出版，包括乌拉特前旗2篇，临河区1篇，乌拉特中旗1篇，杭锦后旗1篇，市委讲师团报送的1篇典型案例入选其中。

   三是加强理论研究。2022年5月经申请、评审、公示、立项，课题“夯实铸牢中华民族共同体意识与践行守望相助理念研究”成功申报“内蒙古自治区社会科学院2022年度课题”。

   四是开展线上宣讲。联合市级、旗县区融媒体平台，推出“学习宣传贯彻党的二十大精神系列理论宣讲解读微视频”，共计划推送27期，现已推送14期。

 

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度收入、支出决算总计119.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加37.43万元，增长45.62%，变动原因：因工资自然增长，单位人员经费增加；退休人员丧葬费的增加；残保金的增加；职工基本养老保险；职工基本医疗保险的增加；公务员医疗保险补助的增加。与上年决算相比，收、支总计各增加25.69万元，增长27.39%。其中：

（一）收入决算总计119.49万元。包括：

1.本年收入决算合计119.49万元。与上年决算相比，增加25.69万元，增长27.39%，变动原因：因工资自然增长，单位人员经费增加；退休人员丧葬费的增加；残保金的增加；职工基本养老保险；职工基本医疗保险的增加；公务员医疗保险补助的增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计119.49万元。包括：

1.本年支出决算合计119.49万元。与上年决算相比，增加25.69万元，增长27.39%，变动原因：因工资自然增长，单位人员经费增加；退休人员丧葬费的增加；残保金的增加；职工基本养老保险；职工基本医疗保险的增加；公务员医疗保险补助的增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团2022年度本年收入决算合计119.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入119.49万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

图1.收入决算图

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度本年支出决算合计119.49万元，其中：

本年基本支出113.49万元，占94.98%；

本年项目支出6万元，占5.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计119.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加37.43万元，增长45.62%，变动原因：因工资自然增长，单位人员经费增加；退休人员丧葬费的增加；残保金的增加；职工基本养老保险；职工基本医疗保险的增加；公务员医疗保险补助的增加；与上年决算相比，收、支总计各增加25.69万元，增长27.39%，变动原因：因工资自然增长，单位人员经费增加；退休人员丧葬费的增加；残保金的增加；职工基本养老保险；职工基本医疗保险的增加；公务员医疗保险补助的增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算119.49万元。与年初预算82.06万元相比，完成年初预算的145.62%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为96.75万元，与年初预算相比增加31.32万元。其中：

1．宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算 65.43  万元，支出决算  90.75  万元，完成年初预算的 138.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长，单位人员经费增加；退休人员丧葬费的增加；残保金的增加。

2．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 6  万元，支出决算  6 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为13.52万元，与年初预算相比增加2.25万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  2.89  万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的   177.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员退休费的增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.98  万元，支出决算8万元，完成年初预算的  100.25  %。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险社评工资增加。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  0.4  万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.35万元，与年初预算相比增

加  0  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.86   万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数持平。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.49  万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数持平。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为3.87万元，与年初预算相比增加  0   万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   0 万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金为2022年度新增项。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算113.49万元，其中：

（一）人员经费109.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费4.12万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6万元，其中：

商品和服务支出6万元。主要包括：印刷费1.2万元、差旅费2.3万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.3万元、劳务费1.0万元、其他商品和服务支出等0.7万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动原因。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，无开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年比较无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年比较无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年比较无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团2022年度政府性基金支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年比较无变动。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度预算安排项目   1   个，实施项目 1  个，完成项目 1  个，项目支出总金额6万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额6万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度机构运行经费支出决算4.12万元。比上年决算相比，减少-0.27万元，减少-6.19%，变动原因：响应财政过紧日子要求缩减公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  1  个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 讲师团专项业务经费项目 ”1个项目开展了部门评价，通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。涉及一般公共预算支出6.0万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 讲师团专项业务经费项目 ”1个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市委讲师团单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  0  个项目的绩效自评结果。

 

1.讲师团业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  6  万元，执行数为  6  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，绩效评价结果为优。全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、开展理论宣讲，使党的理论政策深入人心。共开展宣讲827场，受众70026人。

    2、加大培训和整合力度，有效提升干部理论宣讲队伍的整体水平。对外发布宣讲专题12个。

    3、2022年全国两会精神宣讲、习总书记重要讲话精神宣讲、“乡村振兴战略”宣讲、“十四五规划”宣讲已完成。

    4、铸牢中华民族共同体意识宣讲187场、受众9561人；十九届六中全会精神宣讲86场、受众5323人；党的二十大精神宣讲共230场，受众35960人。

（三）单位项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 （2022年度）
项目名称		讲师团业务经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会宣传部（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会讲师团
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.00	6.00		6.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	6.00	6.00		6.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：开展理论宣讲，使党的理论政策深入人心。 目标2：加大培训和整合力度，有效提升干部理论宣讲队伍的整体水平。 目标3：2022年全国两会精神宣讲、习总书记重要讲话精神宣讲、“乡村振兴战略”宣讲、“十四五规划”宣讲。 目标4：铸牢中华民族共同体意识、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神宣讲。					1、开展理论宣讲，使党的理论政策深入人心。共开展宣讲827场，受众70026人。 2、加大培训和整合力度，有效提升干部理论宣讲队伍的整体水平。对外发布宣讲专题12个。 3、2022年全国两会精神宣讲、习总书记重要讲话精神宣讲、“乡村振兴战略”宣讲、“十四五规划”宣讲已完成。 4、铸牢中华民族共同体意识宣讲187场、受众9561人；十九届六中全会精神宣讲86场、受众5323人；党的二十大精神宣讲共230场，受众35960人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对外发布宣讲专题	正向	大于等于	12	12	个	2	2
			宣讲场次	正向	大于等于	100	827	场	2	2
			聘任中高级以上职称教员	正向	大于等于	8	8	人	2	2
			参加培训人次	正向	大于等于	10	10	次	2	2
			参加学习教育活动	正向	大于等于	25	25	次	2	2
			参加市外会议	正向	大于等于	5	5	次	2	2
			公务用车数量	正向	大于等于	1	1	辆	1	1
			宣讲听众	正向	大于等于	10000	70000	人	2	2
		质量指标	学习教育笔记完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			系统内宣讲单位覆盖率	正向	大于等于	60	100	百分比	5	5
			培训合格率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5
		时效指标	宣讲场次完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
			其他工作完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
		成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	180	180	元/天/人	3	3
			人均培训成本	反向	小于等于	400	400	元/天/人	3	3
			三公经费支出	反向	小于等于	15000	15000	元/年	4	4
	效益指标	社会效益	重大战略决策传播力度	定性		进一步加大	进一步加大		4	4
			重要讲话精神宣讲工作	定性		进一步加强	进一步加强		4	4
			培训和整合力度	定性		干部理论水平有所提高	干部理论水平有所提高		4	4
			常态化学习教育	定性		单位形象有所改观	单位形象有所改观		4	4
		可持续影响	党的理论政策	定性		深入人心	深入人心		5	5
			培训宣讲队伍	定性		开拓视野，增长见识	开拓视野，增长见识		5	5
			持续发挥作用期限	定性		长期	长期		4	4
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	3	3
			听众满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	4	4
			职工满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	3	3
总分									100	100

 

2022年讲师团业务经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

1.（一）项目基本情况简介。

2.开展“创建学习型社会、学习型政党”工作，安排专项经费主要用于党的二十大精神宣讲、2022年全国“两会”精神等宣讲活动以及开展全区“铸牢中华民族共同体意识”等为主题的理论宣讲和调研、培训等相关经费。

3.绩效目标设定及指标完成情况。

4.预期目标：

5.目标1：开展理论宣讲，使党的理论政策深入人心。

6.目标2：加大培训和整合力度，有效提升干部理论宣讲队伍的整体水平。

7.目标3：2022年全国两会精神宣讲、习总书记重要讲话精神宣讲、“乡村振兴战略”宣讲、“十四五规划”宣讲。

8.目标4：铸牢中华民族共同体意识、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神宣讲。

9.绩效目标实际完成情况：

10.1、开展理论宣讲，使党的理论政策深入人心。共开展宣讲827场，受众70026人。

11.2、加大培训和整合力度，有效提升干部理论宣讲队伍的整体水平。对外发布宣讲专题12个。

12.3、2022年全国两会精神宣讲、习总书记重要讲话精神宣讲、“乡村振兴战略”宣讲、“十四五规划”宣讲已完成。

13.4、铸牢中华民族共同体意识宣讲187场、受众9561人；十九届六中全会精神宣讲86场、受众5323人；党的二十大精神宣讲共230场，受众35960人。

14.

15.绩效自评工作情况

16.绩效自评目的。

17.目标1：开展理论宣讲工作，使党的理论政策深入人心。

18.目标2：加大培训和整合力度，有效提升干部理论宣讲队伍的整体水平。

19.目标3：2022年全国两会精神宣讲工作、习总书记重要讲话精神宣讲、“乡村振兴战略”宣讲、“十四五规划”宣讲。

20.目标4：铸牢中华民族共同体意识、十九届六中全会精神、党的二十大精神宣讲。

21.（二）项目资金投入情况。

22.本年度资金年初预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

23.本年度资金全年预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

24.本年度资金全年执行数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

25.项目资金产出情况。

26.1.项目资金的到位情况。

27.    本项目资金按照有关规定，到位率100%。

28.2.财务管理制度建设及执行情况。

29.    项目单位执行《事业单位会计制度》一旦资金到位，各项财务管理制度在项目实施过程中将有效执行，对规范项目资金使用、提高资金使用效益、保障资金安全发挥重要作用。

30.3.项目资金实际使用和管理情况。

31.    项目资金实际开支情况：截止到2022年12月31日，本项目实际支出6万元，预算执行率100%。

32.项目资金管理情况。

33.项目资金管理情况：讲师团项目资金进行统一管理，所有项目经费均单独核算，专款专用，财务信息详实准确，委托事项签订的合同均在会计档案存档备查，会计科目按国家相关规定设置。在资金管理方面，严格按照相关规定及各项财务制度执行，项目资金使用严格按照审批程序进行。印刷费与政府采购协议单位签订委托合同。财务在拨付相关款项的过程中，严格按照财政预算正式批复规定的支出范围和标准执行预算，不存在超预算、超范围、超标准支出，挤占、挪用、转移项目经费等问题。

34.

35.项目绩效情况

36.（一） 产出指标完成情况

37.1、数量指标

38.1）对外发布宣讲专题，目标值大于等于12个，实际完成12个，分值2，得分2。

39.2）宣讲场次，目标值大于等于100场，实际完成827场，分值2，得分2。

40.3）聘任中高级以上职称教员，目标值大于等于8人，实际完成8人，分值2，得分2。

41.4）参加培训人次，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值2，得分2。

42.5）参加学习教育活动，目标值大于等于25次，实际完成25次，分值2，得分2。

43.6）参加市外会议，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值2，得分2。

44.7）公务用车数量，目标值大于等于1辆，实际完成1辆，分值1，得分1。

45.8）宣讲听众，目标值大于等于10000人，实际完成70000人，分值2，得分2。

46.2、质量指标

47.9）学习教育笔记完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

48.10）系统内宣讲单位覆盖率，目标值大于等于60百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

49.11）培训合格率，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

50.3、时效指标

51.12）宣讲场次完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

52.13）其他工作完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

53.4、成本指标

54.14）人均差旅成本，目标值小于等于180元/天/人，实际完成180元/天/人，分值3，得分3。

55.15）人均培训成本，目标值小于等于400元/天/人，实际完成400元/天/人，分值3，得分3。

56.16）三公经费支出，目标值小于等于15000元/年，实际完成15000元/年，分值4，得分4。

57.（二） 效益指标完成情况

58.5、经济效益

59.6、社会效益

60.17）重大战略决策传播力度，目标值进一步加大，实际完成进一步加大，分值4，得分4。

61.18）重要讲话精神宣讲工作，目标值进一步加强，实际完成进一步加强，分值4，得分4。

62.19）培训和整合力度，目标值干部理论水平有所提高，实际完成干部理论水平有所提高，分值4，得分4。

63.20）常态化学习教育，目标值单位形象有所改观，实际完成单位形象有所改观，分值4，得分4。

64.7、生态效益

65.8、可持续影响

66.21）党的理论政策，目标值深入人心，实际完成深入人心，分值5，得分5。

67.22）培训宣讲队伍，目标值开拓视野，增长见识，实际完成开拓视野，增长见识，分值5，得分5。

68.23）持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值4，得分4。

69.（三） 满意度指标完成情况

70.9、服务对象满意度

71.24）主管部门满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值3，得分3。

72.25）听众满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

73.26）职工满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值3，得分3。

74.（四）自评得分情况

75.本项目绩效自评得分100分，等级为A。

76.存在问题

77.项目立项、实施存在问题。

78.工作中实际需要支出的经费科目与请回款项没有及时匹配。

79.资金管理使用存在问题.

80.无。

81.

82.五、其他需要说明的问题

83.（一）后续工作计划。

84.组织实施中央、自治区和市委重大主题宣讲活动，开展基层理论宣讲活动，开展基层理论宣讲骨干培训。协助开展市委理论学习和中心组学习工作。承担创建理论宣传“基层大讲堂”工作，编写理论教育学习材料，举办理论辅导报告会，组织开展巡回宣讲。会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育。承担市委宣传部交办的其他相关工作。后续继续开展主题宣讲。市委讲师团将在自治区党委讲师团、市委宣传部的指导下，着重围绕但不限于如下主题开展宣讲，做好理论教育工作。继续围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神”开展宣讲。

85.（二）措施及办法。

86.在今后的工作中要积极听取具体负责人员对经费的需求，互相配合争取经费能更有效及时的运用到项目中。

87.

88.

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏隆嘎           联系电话：0478-8655833

附件： （讲师团）2022决算公开表