目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中共巴彦淖尔市委员会宣传部是巴彦淖尔市委主管意识形态方面工作的职能部门，规格为正处级行政单位。加挂巴彦淖尔市精神文明建设委员会办公室、巴彦淖尔市对外宣传领导小组办公室（巴彦淖尔市人民政府新闻办公室）、巴彦淖尔市新闻出版版权局牌子。

（二）部门主要职责

一、研究拟定市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。按照中央、自治区党委和市委统一部署，协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、统筹指导全市党的意识形态工作。

三、统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，协调指导全市哲学社会科学工作。

四、负责规划组织全市全局性思想政治工作，统筹协调推进基层思想政治工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，配合市委组织部做好党员教育工作。

五、统筹分析研判和引导社会舆论，组织开展重大主题宣传活动，指导协调巴彦淖尔市各新闻单位工作，组织巴彦淖尔市突发公共事件应急新闻工作。

六、研究拟定市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内、区内和市内新闻单位设立分支机构等监督管理，负责全市新闻记者证的监督管理。

七、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

八、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，统筹组织协调巴彦淖尔市重大文化活动，宏观指导协调乌兰牧骑工作，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

九、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

十、对市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。受国有资产监督管理机构委托，负责巴彦淖尔市直属国有文化资产监管工作。承担巴彦淖尔市文化体制改革专项小组办公室日常工作。

十一、统筹指导全市舆情信息工作。

十二、统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定巴彦淖尔市对外宣传总体规划和政策措施，统筹组织巴彦淖尔市国际、国内、区内传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

十三、统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担巴彦淖尔市委新闻发布有关组织协调工作，负责巴彦淖尔市政府新闻发布组织实施工作，指导协调各市直部门和各旗县区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

十四、承担与国外政府部门新闻管理机构、主要媒体和智库的联系沟通工作，会同有关部门做好境外记者来访我市采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际方面的交流与合作。

十五、拟定市精神文明建设规划，组织落实社会主义核心价值观建设和精神文明建设工作，推动开展群众性精神文明创建活动，指导推进公民道德建设，组织开展道德模范等先进典型的评选表彰和学习宣传工作。

十六、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、出版、广电、文化旅游、社会科学研究和互联网信息等方面巴彦淖尔市宣传文化单位领导干部。依据有关规定，对旗县区委宣传部部长的任免提出意见。负责有关巴彦淖尔市重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

十七、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导巴彦淖尔日报社、市文化旅游广电局、巴彦淖尔广播电视台。归口管理市文联、市社科联。管理市委宣传部机关所属的市思想政治工作研究会、市委讲师团、内蒙古河套文化研究所、巴彦淖尔市新闻工作者协会等单位。

十八、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门设机构包括：办公费、干部科、理论科、宣传教育科、新闻与传媒监管科、对外宣传工作科、文艺和电影科、文化体制改革发展和文化产业管理、精神文明建设创建科、未成年人思想道德建设科、出版权管理科、舆情信息和网络管理科。本部门下属单位包括：

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：宣传部本级、市讲师团、市思政所、河套文化研究所。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

 一是高扬思想旗帜，推动党的二十大精神深入人心。坚持以上率下。科学谋划、认真组织中心组学习，市委理论学习中心组开展“以案促改”推动生态优先、绿色发展大学习大讨论等专题学习16次，乡级党委（党组）理论学习中心组学习2300多次，举办县处级以上领导干部学习党的二十大精神等专题读书班2期。加强基层普及。举办了“迎接二十大·习语润万家”主题宣讲活动和“理响新征程·声动巴彦淖尔”理论宣讲大赛，组建34支宣讲队伍，开展“七进”宣讲活动660余场，受众4万余人。

二是弘扬时代强音，营造学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。精心组织重大主题宣传。开设“建功新时代 奋进新征程”“学习宣传贯彻党的二十大精神”等专栏，创新推出“春暖河套·总书记关心的事 巴彦淖尔这样干”“高质量发展大家谈”等专题专栏，各级媒体刊播相关报道6800余条。召开“巴彦淖尔这十年”、疫情防控等专题新闻发布会37场，总观看量超80万次。

三是聚焦工作主线，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。加强理论研究阐释。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，印发了《以铸牢中华民族共同体意识为主线 推进新时代党的民族工作高质量发展的实施方案》，成立市铸牢中华民族共同体意识研究中心，建立民族理论研究重点人才库，申报省部级课题5项。

四是突出价值引领，全面推进文明巴彦淖尔建设。加强文明培育。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，实施公益宣传平台传播工程，在显著位置布置灯杆道旗1000余套，宣传展板、条幅3000余块，印制海报15万张，征集社会主义核心价值观微电影20余部。广泛开展“榜样就在身边”宣传教育活动，打造主题公园广场33处。整理红色资源名录32个，各展陈场馆接待学习团队1000余个、30余万人次。

五是坚持以文化人，繁荣发展文化事业文化产业。加强文艺精品创作。围绕党的二十大主题，创作推出诗歌《再唱山歌给党听》、散文《信仰的力量》、快板《说唱新时代》、中国画《红船颂歌》等一批文艺作品，扶持文艺创作生产专项资金项目43个，2件作品获自治区“五个一工程”奖，1件作品获自治区“索龙嘎”奖，1部剧目进入中国民族歌剧传承发展工程扶持剧目。不断丰富群众文化生活。举办了“喜迎二十大 奋进新征程”主题音乐会、第十九届河套文化艺术节、“舞动巴彦淖尔”全市广场舞大赛等群众性文化活动，开展公益电影放映7850场，全市乌兰牧骑开展“送欢乐送文明”等基层服务活动435场（次），观众28万人（次）。建成草原书屋中心书房12家，补充70余万元图书。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度收入、支出决算总计2,036.9万元。与年初预算相比，收、支总计各增加401.65万元，增长24.56%，变动原因：1.本年新增加了草原书屋出版物补充更新、扫黄打非工作经费、市旅游文化发展产业专项资金、人才引进第七类租房补贴项目；2.单位人员增加，相应的工资、养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）185.98万元，增长10.05%。其中：

（一）收入决算总计2,036.9万元。包括：

1.本年收入决算合计2,031.3万元。与上年决算相比，增加87.37万元，增长10.16%，变动原因：单位人员增加，相应的工资、养老保险及职工基本医疗保险公务员医疗保险补助的增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余5.61万元。与上年决算相比，减少1.39万元，减少19.87%，变动原因：河研所职工借款年末未及时还回票据。

（二）支出决算总计2,036.9万元。包括：

1.本年支出决算合计2,029.4万元。与上年决算相比，增加184.08万元，增长9.98%，变动原因：主要是人员增加，相应人员经费增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余7.5万元。结转和结余事项：河研所本年增加职工借款。与上年决算相比，减少1.9万元，减少33.81%，变动原因：河研所职工借款年末未及时还回票据。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度本年收入决算合计2,031.3万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,031.3万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款收入100%

 

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度本年支出决算合计2,029.4万元，其中：

本年基本支出886.99万元，占43.71%；

本年项目支出1,142.42万元，占56.29%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,036.9万元，与年初预算相比，收、支总计各增加401.65万元，增长24.56%，变动原因：1.人员增加，相应经费增加； 2.增加了草原书屋出版物补充更新、扫黄打非工作经费、市旅游文化发展产业专项资金、人才引进第七类租房补贴项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加185.98万元，增长10.05%，变动原因：人员增加，相应经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,029.4万元。与年初预算1,635.25万元相比，完成年初预算的124.1%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,058.76万元，与年初预算相比增加147.98万元。其中：

1．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算261.65万元，支出决算436.84万元，完成年初预算的166.96%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了带薪休假、人员增加相应的人员工资、公车补贴增加。

2.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算541万元，支出525.17万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，上年度外出培训、考察、会议等活动减少，造成培训费及差旅费未按计划支出。

3.宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算 65.43 万元，支出决算 90.75 万元，完成年初预算的 138.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长，单位人员经费增加；退休人员丧葬费的增加；残保金的增加。

4．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 6  万元，支出决算  6 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。

（二）文化旅游与传媒支出（类）

文化旅游与传媒支出类决算数为775.94万元，与年初预算相比增加172.56万元。其中：

 1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元（该项目经费纳入财政大预算，不计入部门预算），支出决算7.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于全市文艺作品评审费支出。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算157.15万元，决算支出175.01万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数的差异原因：河研所人员工资的自然增长。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元（该项目经费纳入财政大预算，不计入部门预算），支出决算31.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：支出旅游文化产业专项资金评审费。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算446.24万元，支出决算516.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：1.追加草原书屋出版物更新费、扫黄打非专项经费；2.河研所追加人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为112.4万元，与年初预算相比增加29.34万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到高层次人才引进租房补贴经费。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.55万元，支出决算42.04万元，完成年初预算的171.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加退休人员绩效工资。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.89万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的177.16%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员退休费的增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.38万元，支出决算53.81万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了机关事业养老保险金。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.01万元，决算数与年初预算数的差异原因：用于在职人员职业年金的缴纳。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为39.91万元，与年初预算相比增加1.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.64万元，支出决算16.79万元，完成年初预算数的107.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加基本医疗保险及大额医保的支出

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.52万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：河研所职工基本医疗保险的增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.89万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的103.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，公务员医疗保险缴纳增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为42.39万元，与年初预算相比增加42.39万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算42.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金公补部分未列入预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算886.99万元，其中：

（一）人员经费807.89万元。主要包括：基本工资238.36万元、津贴补贴188.6万元、奖金1.72万元、绩效工资66.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.81万元、职业年金缴费13.66万元、职工基本医疗保险缴费28.63万元、公务员医疗补助缴费11.28万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金46.64万元、其他工资福利支出100万元、离休费16.41万元、退休费30.75万元、代缴社会保险费5万元、其他对个人和家庭的补助3万元。

（二）公用经费79.1万元。主要包括：办公费18.55万元、水费0.21万元、电费1.57万元、邮电费4.4万元、取暖费1.47万元、物业管理费1.23万元、维修（护）费2万元、会议费0.86万元、培训费0.26万元、公务接待费6.43万元、工会经费5.23万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用25.01万元、其他商品和服务支出0.39万元、办公设备购置费4.5万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,142.42万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1,129.97万元。主要包括：办公费3.42万元、印刷费18.4万元、咨询费20.25万元、邮电费0.5万元、差旅费13.16万元、维修（护）费426万元、培训费7.21万元、公务接待费4.75万元、劳务费31.11万元、委托业务费38.2万元、其他交通费用20.76万元、其他商品和服务支出546.21万元。

（三）对个人和家庭的补助支出5万元。主要包括：奖励金3万元、其他对个人和家庭的补助2万元。奖励金对全市对外宣传优秀新闻作品、先进个人，并予以表彰奖励；其他对个人和家庭的补助支出为年初对新闻媒体的慰问经费。

（四）资本性支出5.99万元。主要包括：办公设备购置费5.99万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算19.7万元，支出决算18.19万元，完成预算的92.31%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%；公务接待费预算12.7万元，支出决算11.19万元，完成预算的88.08%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响，本年度到访记者减少造成接待费预决算产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度财政拨款“三公”经费支出18.19万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占38.49%；公务接待费支出11.19万元，占61.51%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年比较无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出7万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.5万元，减少17.65%，变动原因：车辆减少，车辆运行维护费减少。

（3）公务接待费支出11.19万元。其中：国内公务接待支出11.19万元，接待143批次，990人次，开支内容：主要为各媒体到访我市采访用餐支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，减少1.51万元，减少11.92%，变动原因：上年受疫情影响，到访我市记者采访团减少，接待费支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少10万元，减少100%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度预算安排项目10个，实施项目16个，完成项目 16个，项目支出总金额1,142.42万元。资金来源包括年初结转结余5.61万元，本年财政拨款金额1,144.31万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度机构运行经费支出决算79.1万元。比上年决算相比，增加5.51万元，增长7.48%，变动原因：人员增加，相应经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度政府采购支出总额35.8万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.75万元。政府采购授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的12.09 %，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的7.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.17 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1,142.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传业务工作经费 ”、“ 对外宣传工作经费 ”、“新华社党政企客户端集群建设 ”等16个项目开展了部门评价，通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，效果目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动力监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠编措施。加强相关专业技术人员的业务培训工作，进一步提高预算绩效评价质量。涉及一般公共预算支出1142.42万元。评价情况来看，2022 年中共巴彦淖尔市委员会宣传部圆满完成各项工作任务，绩效考核工作在各部门的通力配合下，取得长足的进步，与部领导对年度工作的绩效理念的灌输是密不可分的。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2022年度在决算中反映16个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 16个项目的绩效自评结果。

1.宣传业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.89分。全年预算数为64万元，执行数为56.89万元，完成预算的88.89%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕党的二十大战略部署和习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，坚持全面准确深入、平时朴实切实，统筹理论舆论、内宣外宣、网上网下、文艺文化，全力做好学习宣传贯彻各项工作，推动习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神在巴彦淖尔落地生根、开花结果。发现的主要问题及原因：预算经费科目设置不够合理。下一步改进措施：在今后的工作中要积极听取单位负责人及分管部长对预算经费的意见，解决需求矛盾，科学安排资金预算、合理安排工作支出。

项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表 （2022年度）
项目名称		宣传业务工作经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会宣传部（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	64.00	64.00		56.89		10	88.89		8.89
		其中：财政拨款	64.00	64.00		56.89		——	88.89		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力加强宣传思想文化领域制度建设，为全面建成小康社会，实现塞上江南、绿色崛起宏伟目标提供坚强思想保证和强大精神动力.					紧紧围绕党的二十大战略部署和习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，坚持全面准确深入、平时朴实切实，统筹理论舆论、内宣外宣、网上网下、文艺文化，全力做好学习宣传贯彻各项工作，推动习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神在巴彦淖尔落地生根、开花结果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类理论宣讲	正向	大于	3000	3001	场	1	1
			理论宣讲覆盖人数	正向	大于等于	25	30	万人/次	1	1
			贯彻落实习近平总书记重要指示精神重点稿件	正向	大于等于	1500	1800	篇	1	1
			掌上巴彦淖尔总粉丝量	正向	大于等于	360	360	万	1	1
			二十大精神宣讲	正向	大于等于	100	100	次	1	1
			乡级以上中心组理论研讨	正向	大于等于	1600	2300	次	1	1
			市级中心组学习会	正向	大于等于	12	12	次	1	1
			理论宣讲竞赛	正向	大于等于	1	1	个	1	1
			申报全国爱国主义教育基地	正向	大于等于	2	2	个	1	1
			举办喜迎二十大各类主题活动	正向	大于等于	600	650	场次	1	1
			开设环保专栏发稿	正向	大于等于	900	903	篇	1	1
			好记者讲故事竞赛	正向	大于等于	1	1	次	1	1
			开展志愿服务活动	正向	大于等于	700	710	场次	1	1
			举办全市县处级领导干部读书班	正向	大于等于	2	2	次	1	1
			点击量千万+融媒体产品	正向	大于等于	40	46	件	1	1
		质量指标	理论宣讲覆盖乡镇率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			机关学习强国活跃度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
			中华民族共同体教育纳入国民教育	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
		时效指标	其他重点工作完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			宣讲场次完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	完成项目成本	反向	小于等于	64	64	万元	5	5
			培训班成本	反向	小于等于	8	8	万元	5	5
	效益指标	经济效益	助力经济发展	定性		明显	明显		10	9
		社会效益	提升人民群众对社会主义核心价值观的知晓率	定性		显著提升	显著提升		10	8
		生态效益	推动部机关干部进一步树立环保理念	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持续影响	持续提升宣传文化工作影响力	定性		明显	明显		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对宣传思想文化工作满意程度	正向	大于	80	80	百分比	10	10
总分									100	95.89

2.对外宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.85分。全年预算数为32万元，执行数为30.09万元，完成预算的94.03%，绩效评价结果为优。对外宣传工作经费项目完成情况：加强与中央主要媒体、外宣媒体的合作。要围绕市委重要战略任务、目标，加强主题策划，主动对接中央重点媒体，定期更新整合新闻素材和亮点，通过推送稿件、提供素材、配合拍摄等形式，推出一批内容丰富、形式多样的新闻报道；精心策划、组织有特色的重大主题采访活动，集中推出一批专题报道、专题节目，对外讲好巴彦淖尔故事，在上大报上大台上大网上有新突破。发现的主要问题及原因：因受新冠肺炎疫情影响，对外文化交流以及邀请蒙古国媒体互访等方面受到影响。下一步改进措施：多方考虑新冠肺炎疫情发展情况，合力安排年度预算和项目支出需求，充分发挥资金使用效益。

 

项目支出绩效自评表 （2022年度）
项目名称		对外宣传工作经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会宣传部（部门）				实施单位	中共巴彦淖尔市委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率（%）		得分
		年度资金总额	32.00	32.00		30.09	10			94.03		9.4
		其中：财政拨款	32.00	32.00		30.09	——			94.03		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——			0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——			0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		积极为中央媒体提供稿件、视频等素材，精心设置对外宣传话题，主动对接中央、自治区媒体，把境内外媒体请进来开展专题采访，集中推出一批专题报道、专题节目，在“上大报、大台、大网”上取得新突破。				加强与中央主要媒体、外宣媒体的合作。要围绕市委重要战略任务、目标，加强主题策划，主动对接中央重点媒体，定期更新整合新闻素材和亮点，通过推送稿件、提供素材、配合拍摄等形式，推出一批内容丰富、形式多样的新闻报道；精心策划、组织有特色的重大主题采访活动，集中推出一批专题报道、专题节目，对外讲好巴彦淖尔故事，在上大报上大台上大网上有新突破。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	向中央重点媒体推送稿件	正向	大于等于	500		850	篇	4	4
			邀请中央级媒体来我市采访	正向	大于等于	5		20	次	4	4
			向自治区好故事新闻库供稿	正向	大于等于	50		80	篇	3	3
			中央媒体稿件点击量	正向	大于等于	500		600	万次	4	4
		质量指标	稿件采用率	正向	大于等于	80		85	百分比	7	7
			新闻播出率	正向	大于等于	80		75	百分比	8	7.5
		时效指标	邀请重要媒体到我市采访完成率	正向	大于等于	100		100	百分比	5	5
			其他工作完成率	正向	大于等于	99		98	百分比	5	4.95
		成本指标	项目完成成本	反向	小于等于	32		30.09	万元	5	5
			采访团到访成本	反向	小于等于	15		15	万元	5	5
	效益指标	社会效益	巴彦淖尔市知名度	定性		明显加大		明显加大		10	10
			对外宣传力度	定性		明显加大		明显加大		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期		长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	正向	大于等于	98		98	百分比	5	5
			公众满意度	正向	大于等于	98		98	百分比	5	5
总分										100	98.85

 

3.2022年度党报党刊发行征订经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为446.23万元，执行数为446.23万元，完成预算的100%。绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况：重点党报党刊发行工作，不断扩大其影响力和传播力，充分发挥舆论引导作用，对于巩固重点党报党刊在意识形态的主导地位，壮大积极健康向上的主流舆论，团结凝聚全市各族人民全面贯彻党的十九届历次全会精神，深入学习宣传党的二十大和二十届一次全会精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神具有重要意义。发现的主要问题及原因：指标设置不够合理。下一步改进措施：结合党报党刊征订发行实际情况，调整完善指标设置。

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年党报党刊征订代购费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会宣传部（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）	得分
		年度资金总额	446.24	446.24		446.23		10		100.00	10
		其中：财政拨款	446.24	446.24		446.23		——		100.00	——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——		0	——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——		0	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		强化思想理论武装、坚持正确舆论导向，进一步推进党的新闻事业健康发展。				重点党报党刊发行工作，不断扩大其影响自和传播力，充分发挥舆论引导作用，对于巩固重点党报党刊在意识形态的主导地位，壮大积极健康向上的主流舆论，团结凝聚全市各族人民全面贯彻党的十九届历次全会精神，深入学习宣传党的二十大和二十届一次全会精神，贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神具有重要意义。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值		计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	报纸征订	正向	大于等于	9970	9945		份	8		7.98
			杂志征订	正向	大于等于	13487	13487		份	7		7
		质量指标	市直机关征订覆盖率	正向	大于等于	100	100		百分比	5		5
			旗县机关征订覆盖率	正向	大于等于	100	100		百分比	5		5
			苏木乡镇覆盖率	正向	大于等于	100	100		百分比	5		5
		时效指标	党报党刊征订完成率	正向	大于等于	100	100		百分比	5		5
			党报党刊发放率	正向	大于等于	100	100		百分比	5		5
		成本指标	刊物成本	反向	小于等于	136.29	136.29		万元	5		5
			报纸成本	反向	小于等于	309.94	309.94		万元	5		5
	效益指标	经济效益	助力经费发展	定性		效果明显	效果明显			5		5
		社会效益	扩大党报党刊覆盖面	正向	大于等于	100	100		百分比	10		10
		生态效益	生态效益宣传	定性		明显	明显			5		5
		可持续影响	持续提升宣传文化工作影响力	定性		明显	明显			10		10
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95		百分比	5		5
			社会公众满意度	正向	大于等于	96	96		百分比	5		5
总分										100		99.98

 

4.新华通讯社（中经社）供稿及维护服务费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况：中国经济信息社有限公司是新华社直属企业，统一负责新华社所有经济信息业务的管理和运营，能够利用通讯社的网络和资源，依托新华社的资源优势、平台优势和智库优势，为巴彦淖尔提供包括舆情智库服务、点题调研、组织培训、信息发布和品牌传播以及智库文本订阅等综合信息服务。全年各项服务均按计划全部完成。发现的主要问题及原因：工作中实际需要支出的经费科目与请回款项没有及时匹配，在今后的工作中要积极听取具体负责人员对经费的需求互相配合争取经费能更有效及时的运用到项目中。下一步改进措施：对稿件进行及时传播，并在大型活动期间进行跟踪报道，在专题调研时组建专家团队实地调研，针对提出的问题和现象作出可行的建议。

 

项目支出绩效自评表 （2022年度）
项目名称		新华社（中经社）供稿及服务费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会宣传部（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市委员会宣传部
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	110.00	110.00		110.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	110.00	110.00		110.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		着力传播天赋河套品牌，扩大影响力和知名度，进而带动地方经济发展。					完成年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新华社客户端等渠道信息发布和传播	正向	大于等于	50	55	篇	2	2
			舆情监测覆盖市直旗县区	正向	大于等于	8	8	个	1	1
			舆情监测月度报告	正向	大于等于	12	12	篇	2	2
			智库点题调研报告	正向	大于等于	2	2	次	2	2
			高管信息	正向	大于等于	14	14	份	1	1
			内蒙古舆情	正向	大于等于	14	14	份	1	1
			经济分析报告	正向	大于等于	16	16	份	1	1
			乡村振兴周刊	正向	大于等于	16	16	份	1	1
			国务院常务会议专报	正向	大于等于	1	1	份	1	1
			重大舆情专报	正向	大于等于	5	5	份	1	1
			客户端新华丝路网中国金融信息网新华财经客户端等发稿	正向	大于等于	50	50	篇	2	2
		质量指标	按协议约定服务完成	定性		按期完成	按期完成		5	5
			确保服务要求数量	定性		按期完成	按期完成		5	5
			确保服务质量	定性		按期完成	按期完成		5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		2022.12	2022.12		5	5
			各项目完成进度	定性		按进度如期执行	完成		5	5
		成本指标	信息咨询服务成本	反向	小于等于	100	100	万元	8	8
			其它成本	反向	小于等于	10	10	万元	2	2
	效益指标	经济效益	促进经济发展和产业升级	定性		有一定效果	有一定效果		8	8
		社会效益	提供综合信息服务	定性		效果显著	效果显著		8	8
		生态效益	生态成果传播	定性		效果明显	效果明显		6	5
		可持续影响	影响力和热度持续	定性		长期	长期		8	8
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门和社会公众满意	定性		满意	满意		10	9
总分									100	98

 

5.1. 河套文化研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效评价结果为优。绩效目标自评完成情况：河套文化研究工作（1）2022年发布课题研究申报通知，通过评审筛选出20个课题研究，提交研究成果并完成课题研究成果的评审。（2）《河套文化》刊物按照季刊的计划，分别于3、6、9、12月出版并发行期刊。通过对阴山岩刻的普查更好地对岩刻保护提供依据；对智库的建设加强新型人才队伍的组建；编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；对河套文化的研究让河套文化和旅游文化进一步的融合，更加深入人心。发现的主要问题及原因：1、实施存在问题：因疫情原因，我单位本年未完成外出调研普查的目标。下一步改进措施：2023年已制定新的调研计划，新的一年工作保质保量完成。

 

项目支出绩效自评表 （2022年度）
项目名称		河套文化研究经费
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会宣传部（部门）				实施单位		内蒙古河套文化研究所
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：通过开展河套文化相关课题研究更好的服务民族文化大市建设， 服务党委政府科学决策；目标2：通过对阴山岩刻的普查能更好地对岩刻保护提供依据；目标3：通过编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；目标4：通过对河套文化的研究能让河套文化和旅游文化近一步的融合，更加深入人心。					河套文化研究工作（1）2022年发布课题研究申报通知，通过评审筛选出20个课题研究，提交研究成果并完成课题研究成果的评审。（2）《河套文化》刊物按照季刊的计划，分别于3、6、9、12月出版并发行期刊。通过对阴山岩刻的普查更好地对岩刻保护提供依据；对智库的建设加强新型人才队伍的组建；编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的；对河套文化的研究让河套文化和旅游文化进一步的融合，更加深入人心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编写河套文化刊物	正向	大于等于	4	4	期	3	3
			刊登论文课题	正向	大于等于	20	20	篇	3	3
			编印论文汇编	正向	大于等于	500	500	册	2	2
			阴山岩刻断代工作普查	正向	大于等于	15	12	次	3	2	由于疫情原因，没有达到最初目标
			河套文化调研报告	正向	大于等于	5	5	篇	2	2
			论文评选活动	正向	大于等于	1	1	次	2	2
		质量指标	论文发表率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
			印刷资料合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			本年工作完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
		时效指标	刊物按时完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			项目及时完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
		成本指标	论文课题成本	反向	小于等于	3000	3000	元/篇	5	5
			刊物印刷成本	反向	小于等于	20	20	元/本	5	5
	效益指标	社会效益	提高社会知名度	定性		进一步提升	进一步提升		10	9	还需要继续努力，提高社会知名度
			推动文化产业发展	定性		进一步推动	进一步推动		10	9	还需继续努力推动文化产业发展
		可持续影响	促进河套文化薪火相传	定性		促进	促进		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
总分									100	97

 

以新华通讯社党政客户端集群建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

《新华通讯社党政客户端集群建设项目

支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

（1）项目概况。

新华党政客户端，即在智能手机上建一个地方政府的门户网站，打造党委政府自主掌控的发布平台和理政惠民的互动平台。该平台可第一时间传递地方党委政府的声音，发布本地重要信息，并即时免费推送到广大群众中，是地方党委政府的舆论引导传播平台、政务审批发布平台、生活娱乐服务平台和社情民意互动汇集平台。

目前巴彦淖尔党政客户端已经运行六年，协议金额300万元。1、为巴彦淖尔市及所辖临河区、五原县、磴口县、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗开发建设党政客户端；2、为以上八个客户端承担技术保障和运维服务；3、根据巴彦淖尔市的需求负责党政客户端的UI设计方案， 提供一整套采、编、审的内容管理和播发控制软件系统；4、为其八个党政客户端分别提供县级融媒体专线和短视频专线；5、为市属两家媒体及7个旗县区融媒体中心提供现场云服务；6、为巴彦淖尔市策划制作“天赋河套”专题融媒体产品并进行推广；7、根据巴彦淖尔市需求开展融媒体业务培训             

（2）项目绩效目标。

1、为巴彦淖尔市及所辖临河区、五原县、磴口县、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗开发建设党政客户端，并承担信息提供、技术保障和运维服务，新华社党政企客户端6.0版本升级之后，内蒙古新闻信息中心工作人员和杭州基地技术人员，先后到其八个融媒体中心进行客户端6.0版本培训；在日常工作中，随时解答客户端相关问题；

2、策划制作“天赋河套”专题融媒体产品并进行大量推广，2021年在新华社客户端内蒙古频道共推广稿件330余篇，每月产生百万加浏览量稿件；

3、为市属两家媒体及7个旗县区融媒体中心提供现场云服务和相关培训；

4、为巴彦淖尔市客户端集群提供县级融媒体专线和短视频专线，为县级融媒体中心可持续发展助力、赋能；

5、为各县级融媒体中心在新华社客户端开通新华订阅号，助力县级融媒体中心形成渠道丰富、覆盖广泛的移动传播矩阵；

6、整合巴彦淖尔市融媒体创作产能：①杭锦后旗融媒体中心投稿《咱们村里的年轻人|小张书记》入选新华社短视频征集活动，并入选中视协第九届“全国市县电视台优秀电视节目推优展播活动”；②杭锦后旗融媒体中心投送的《秋》，《千城百县看中国|内蒙古巴彦淖尔：赏秋》在CNC 视频发布。

 7、为进一步服务媒体和旗县融媒体中心用户，新华社特推出融媒线上培训和线下巡回服务；

 8、为提高德育教育的实效性和吸引力，推进思政课程一体化建设，提升《德育学堂》常态化、全媒体渠道播放管理水平，建立巴彦淖尔市德育教育管理平台，用于德育教育管理工作开展。开通了巴彦淖尔市155家中小学德育学堂账号，并每期推送优质内容。

9、完成2022年巴彦淖尔市新闻服务与传播力概览工作。

二、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价的目的是让新华社提供更高质量的信息产品及服务，更好引导群众、服务群众，确保实现绩效目标。重点对经费使用、资金管理等方面进行评价。

（2）绩效评价原则：根据年初预算设定的指标值逐项进行评价、打分，得出综合得分。

（3）绩效评价工作过程：建立健全工作机制。在具体工作中，对项目实施科室，根据工作开展情况，提出的项目绩效目标，完成情况，办公室对项目进展进行监督，对重点项目由实施处室在年末集中评价，形成评价报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

巴彦淖尔党政客户端集群建设项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目综合得分98分。圆满完成绩效目标，项目等次评定为优秀。

四、项目评价指标分析

（1）项目决策情况：项目决策符合实际，更好地优化提升政府权威信息发布在当地的覆盖率和到达率，塑造政府权威高效、心系民生的良好形象。

（2）项目过程情况：项目执行过程规范，评选对象符合事前确定的目标，程序公开透明，达到了预期目标。

（3）项目产出情况：达到了巴彦淖尔党政客户端项目的数量指标、时效指标，同时按标准完成新闻传播，支出项目成本为295万元。

（4）项目效益情况： 通过“新华社党政企客户端集群建设”，实现了党政客户端与新华社客户端巴彦淖尔频道一键发稿，两端同时呈现，使我市的新闻资讯能够直接与新华社3.3亿客户端用户直接见面的社会效益，已成为巴彦淖尔市重要的外宣渠道。

五、项目评价中的主要经验做法、存在的问题及原因分析

项目评价过程中一是要充分发挥项目实施单位的作用，充分了解项目实施目的、实施程序；二是加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是日常工作中做好项目绩效评价宣传教育，让所有参与项目人员充分了解项目绩效评价的重要意义。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张慧           联系电话：0478-8655823

 

第五部分 2022年度部门决算表

见附件：中共巴彦淖尔市委宣传部部门决算公开表