第一部分  单位概况

　　 

　　一、主要职能、职责

　　（一）主要职能：

　　研究和保护阴山岩刻，会同文物行政部门和岩画管理机构，编制阴山岩刻保护总体规划和分区保护规划，加强岩刻资料数据库建设，向政府及社会提供有关保护和开发岩刻的具体建议，承担阴山岩刻申遗技术路径保障和主持阴山岩刻保护工程项目，并创办会报、会刊，为党委、政府提供文物保护利用的决策依据。

　　（二）主要职责：

　　收集、整理河套文化资料，承担对河套文化全方位的调查研究，撰写调查报告，向政府及社会提供有关保护和开发河套文化的具体建议，为各界提供河套文化咨询服务。开展以河套文化为主的学术研究，组织参与河套文化学术研讨会，积极稳妥地开展与国内外相关学术研究机构的学术交流和协作活动。负责出版有关河套文化书刊、论文集和资料专辑，开办河套文化网站，扩大对外宣传，提升河套文化的知名度和影响力。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　（一）内蒙古河套文化研究所机构及人员基本情况：

　　内蒙古河套文化研究所共有机构数1家，其中财政全额拨款事业单位1家，是中共巴彦淖尔市委员会宣传部所属二级事业单位，与上年相比没有变化。

　　我单位共有14个编制，（其中管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，工勤编制2名）。实有在职人数12人，退休人员1人，空编1个。

　　（二）内蒙古河套文化研究所单位设置

　　

　　单位情况表　　                                          

　　三、 2024年度单位主要工作任务及目标

　　以习近平文化思想为指导，挖掘整合河套文化资源，做好河套文化的形象符号塑造、理论阐述和成果转化，打造北疆文化精品亮点。

　　1.研究项目《各民族交往交流交融的重要文物文献保护利用现状研究》申报国家民委西部课题。

　　2. 领悟习近平文化思想理论，契合党的二十大关于文化建设的战略布局，与市社科联合开展专题理论课题研究工作。

　　3.与中国岩画学会、内蒙古河套文化研究会等共同开展有关河套文化、阴山岩画有关的研讨会和科考活动，并提交高质量的调研报告。

　　4.做好第八届河套文化研究论文评选工作，推动河套文化理论成果转化工作持续走深走实。

　　5.创作好巴彦淖尔市河套文化宣传片。

　　6.继续做好“巴彦淖尔人文精神阐释”“以习近平文化思想引领地方文化高质量发展”两个专题征稿的相关工作。

　　7.继续开展《运用国家专利技术开展阴山岩画断代工程》二、三期项目断代研究工作。

　　8.建立内蒙古岩画研究基础资料库。届时将搜集上世纪八十年代以来有关内蒙古地区岩画研究的论文著作等资料。

　　9.配合南京师范大学岩画界知名专家教授，争取《内蒙古岩画的考古学探索》一文在国际性顶级岩画期刊《国际岩画》刊载发表。

　　10.配合内蒙古日报社完成《阴山岩画专题宣传片》后期制作与播放工作。

　　11.邀请区内外文化研究专家举办河套文化品牌建设论坛，推进“北疆文化”建设。

　　12.召开阴山岩画研究高层论坛。

　　13.开展“魅力阴山 中华文脉”阴山岩画研究区内外巡回线上线下展览。

　　 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　 

　　一、收支预算总体情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度收入、支出预算总计192.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少33.58万元，减少15%。其中：

　　（一）收入预算总计192.89万元。包括：

　　1．本年收入合计192.89万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入192.89万元，与上年相比减少33.58万元，减少15%。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项费用都有所减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年没有上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无其他收入。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比减少11.1万元，增减少100 %。主要原因是上年预算返还项目经费，本年无返还。

　　（二）支出预算总计192.89万元。包括：

　　1．本年支出合计192.89万元。

　　（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出148.84万元，主要用于人员工资、公用经费及项目经费。与上年相比减少27.46万元，减少16.6%。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项费用都有所减少。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出19.44万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等各类保险。与上年相比减少1.16万元，减少 6 %。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项保险都有所减少。

　　（3）卫生健康支出（类）支出9.96万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗保险。与上年相比减少1.89万元，减少 16 %。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项保险都有所减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出14.65万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比减少3.06万元，减少 17 %。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，住房公积金有所减少。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位年终无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度收入预算总计192.89万元，包括本年收入192.89万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入192.89万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %。　　 

　　图1.收入预算图

　　 

　　三、支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度支出预算合计192.89万元，其中：

　　基本支出178.89万元，占92.7%；

　　项目支出14万元，占7.3%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。　　 

　　图2.支出预算图

　　 　　 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度财政拨款收、支总预算192.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少33.58万元，减少15%。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项费用都有所减少。其中：

　　（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出148.84万元，主要用于人员工资、公用经费及项目经费。与上年相比减少27.46万元，减少16.6%。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项费用都有所减少。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出19.44万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等各类保险。与上年相比减少1.16万元，减少 6 %。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项保险都有所减少。

　　（3）卫生健康支出（类）支出9.96万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗保险。与上年相比减少1.89万元，减少 16 %。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项保险都有所减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出14.65万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比减少3.06万元，减少 17 %。主要原因是本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，住房公积金有所减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出预算192.89万元，与上年相比减少33.58万元，减少15%。具体情况如下：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为148.84万元，与上年相比减少27.46万元。其中：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算148.84万元，与上年相比减少27.46万元，减少15.6%。变动原因：本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，各项费用都有所减少。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为19.44万元，与上年相比减少1.16万元。其中：

　　1． 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算16.78万元，与上年相比减少1.36万元，减少7.5 %。变动原因：本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，保险费用都有所减少。

　　2． 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算2.65万元，与上年相比增加0.19万元，增加7.7%。变动原因：保险费用的调整增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为9.96万元，与上年相比减少1.89万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算 7.41万元，与上年相比减少1.54万元，减少17.2 %。变动原因：本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，保险费用都有所减少。

　　2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算2.55万元，与上年相比减少0.36万元，减少12.4%。变动原因：本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，保险费用都有所减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为14.65万元，与上年相比减少3.06万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.65万元，与上年相比增加3.06万元，减少17.3 %。变动原因：本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，保险费用都有所减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算178.89万元，其中：

　　（一）人员经费166.17万元。主要包括：基本工资46.97万元、津贴补贴32.86万元、绩效工资17.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金14.65万元、其他工资福利支出24.94万元、退休费1.91万元、对个人和家庭的补助1.91万元。

　　（二）公用经费12.72万元。主要包括：办公费4.65万元、水费0.6万元、电费0.85万元、邮电费0.3万元、取暖费1.5万元、物业管理费1.06万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费1.5万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占88.2%；公务接待费支出0.2万元，占11.8%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.7万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位无出国预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因：我单位本年无购车计划，与上年持平无变化。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年持平无变化。

　　3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年持平无变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我单位本年无政府性预算基金支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额14万元。其中，财政本年拨款金额14万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　1、 河套文化研究经费7万元，主要用于2024年课题研究及阴山岩刻普查等工作的开展。

　　2、 河套文化进行史展馆经费7万元，主要用于2024年展馆运行经费。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度机构运行经费预算支出12.72万元，与上年相比减少1.96万元，减少13.35%。主要原因是：本年我单位退休1人，调离1人，人数比上年减少2人，公用经费有所减少。

　　机构运行经费具体明细如下：办公费4.65万元、水费0.6万元、电费0.85万元、邮电费0.3万元、取暖费1.5万元、物业管理费1.06万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费1.5万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度政府采购支出预算总额6.56 万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.56万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古河套文化研究所共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　内蒙古河套文化研究所2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算14万元，占全部项目预算的100%。

　　 

第三部分  名词解释

　　 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：贺嘉               联系电话：0478-8525859

　　附件：预算公开表