第一部分  中共巴彦淖尔市委员会讲师团概况　　 

　　一、主要职能职责

　　（一）单位职能

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团是市委宣传部所属的二级预算单位，单位性质为公益一类财政补助事业单位。

　　（二）单位主要职责

　　1、组织实施中央、自治区和市委重大主题宣讲活动，开展基层理论宣讲活动，开展基层理论宣讲骨干培训；

　　2、协助开展市委理论学习和中心组学习工作；

　　3、承担创建理论宣传“基层大讲堂”工作，编写理论教育学习材料，举办理论辅导报告会，组织开展巡回宣讲；

　　4、会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育；

　　5、承担市委宣传部交办的其他相关工作。　　 

　　二、中共巴彦淖尔市委员会讲师团机构设置及预算单位构成情况　　 

　　1．本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共巴彦淖尔市委员会讲师团为本级预算单位。详细情况见下表：　　 

　　三、2024年度中共巴彦淖尔市委员会主要工作任务及目标

　　（一）强化宣讲队伍的组织工作。加强宣讲队伍建设，充实宣讲队伍力量，将各级党政军群主要负责同志纳入宣讲队伍，开展带头宣讲，以助推带动广大党员干部群众的学习。

　　（二）优化宣讲队伍的管理工作。强化培训教育，以适当方式组织开展培训，提升理论宣讲骨干水平、宣讲水准，增强宣讲的说服力、亲和力、感染力，有针对性和时效性。

　　（三）深化宣讲队伍的宣讲工作。围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神、“感党恩、听党话、跟党走”主题宣讲、全国两会精神、铸牢中华民族共同体意识、自治区和市委重大部署及其他重大主题认真学习研究，精心编写学习提纲，组织宣讲培训、集体备课和示范宣讲，开展面对面、互动式座谈宣讲，推动党的创新理论进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。在现有工作思路的基础上，尤其要：（1）推进全员覆盖，组织开展多形式、分层次、全覆盖学习培训及宣讲工作，确保人员、时间、内容、效果“四落实”。（2）注重宣讲的分层次、分众化、对象化。如宣讲也要进各类新经济组织和新社会组织，关注他们的理论需求；如面向基层群众开展深入宣讲，让老百姓对党的方针政策听得懂、能领会、可落实。（3）探索线上宣讲方式和形式，录制微视频，通过短视频、微课、网课等学习活动，让宣讲进网站、广传播，增强学习吸引力、感染力。

　　（四）组织开展并协助市委宣传部举办2024年全市理论宣讲大赛。通过初赛复赛要选送一名优秀选手参加自治区2024年理论宣讲大赛。

　　（五）组织全市各级讲师团系统在编人员及县级融媒体中心积极创作理论微视频作品，推荐报送参加自治区党委讲师团举办的全区理论微视频大赛。

第二部分 2024年度中共巴彦淖尔市委员会讲师团预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团 2024年度收入、支出预算总计    101.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少  10.09  万元，减少 9.97 %。其中：

　　（一）收入预算总计 101.19 万元。包括：

　　1．本年收入合计 101.19   万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 101.19 万元，与上年相比减少 10.09 万元，减少  9.97 %。主要原因是人员减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入  0   万元，与上年相比增加   0万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。　　 

　　（二）支出预算总计  101.19  万元。包括：

　　1．本年支出合计  101.19   万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出  75.8  万元，主要用于人员工资、运行及项目的支出。与上年相比减少  6.55   万元，减少  8.64   %。主要原因是人员减少。

　　（2）社会保障和就业（类）支出  12.13   万元，主要用于单位退休人员经费及社会保障类支出。与上年相比减少  2.26万元，减少  18.63   %。主要原因是人员减少。

　　（3）卫生健康（类）支出  5.47   万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比减少  0.59万元，减少  10.79   %。主要原因是人员减少。

　　（4）住房保障（类）支出  7.78   万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少  0.7 万元，减少  9.0   %。主要原因是人员减少。　　 

　　2．年终结转结余  0   万元，主要原因是全部支出。

　　二、收入预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度收入预算总101.19 万元，包括本年收入  101.19   万元，上年结转结余     万元。其中：

　　本年一般公共预算收入  101.19   万元，占  100   %；

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %；

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

　　本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

　　本年事业收入  0   万元，占  0   %；

　　本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

　　本年上级补助收入  0   万元，占   0  %；

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

　　本年其他收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占  0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占  0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占  0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占  0   %；

　　上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。　　 

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度支出预算合计     万元，其中：

　　基本支出      95.19      万元，占   94.07   %；

　　项目支出      6       万元，占  5.93   %；

　　事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

　　上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。　　 

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明　　 

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度财政拨款收、支总预算  101.19   万元。与上年相比，财政拨款收、支总各减少   10.09  万元，减少  9.97   %。主要原因是人员减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 101.19  万元，与上年相比减少   10.09  万元，减少  9.97  %。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为  75.8  万元，与上年相比减少  6.55  万元。其中：

　　1.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算  75.8  万元，与上年相比减少  6.55  万元，减少  8.64  %。变动原因：人员减少。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为   12.13   万元，与上年相比减少  2.26  万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  3.56  万元，与上年相比减少  1.79  万元，减少  50.28  %。变动原因：1名退休人员死亡。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  8.13  万元，与上年相比减少  0.42  万元，减少  5.17  %。变动原因：人员减少。

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  0.44  万元，与上年相比减少  0.04  万元，减少 9.09  %。变动原因：人员减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康类年初预算数为   5.47   万元，与上年相比减少  0.59  万元。其中：

　　1. 行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算  3.92  万元，与上年相比减少  0.37  万元，减少  9.44  %。变动原因：人员减少。

　　2．行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算  1.55  万元，与上年相比减少  0.22  万元，减少  14.19  %。变动原因：人员减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障类年初预算数为  7.78   万元，与上年相比减少  0.7  万元。其中：

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  7.78  万元，与上年相比减少  0.7  万元，减少  9.0  %。变动原因：人员减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  95.19  万元，其中：

　　（一）人员经费  90.08   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费  5.11   万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出  1.5 万元，占100 %；公务接待费支出 0  万元，占   0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.5  万元，比上年预算增加 0  万元，增长  0  %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因无因公出国（境）费预算。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   1.5    万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因无公务用车购置预算。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加   0    万元，主要原因与上年相同。

　　3．公务接待费预算支出   0    万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因无公务接待费费用预算。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度预算安排项目 1  个，项目预算总金额 6 万元。其中，财政本年拨款金额 6  万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0   万元。　　 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度机构运行经费预算支出 5.11万元，与上年相比增加（减少） 0.56   万元，增长（减少）  10.96 %。主要原因是：人员减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度政府采购支出预算总额   2.5  万元，其中：拟采购财产保险服务支出  0.28   万元、拟采购车辆维修和保养服务支出  0.62 万元、拟采购车辆加油、添加燃料服务支出 0.6   万元、拟采购其他印刷服务支出  1.0   万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　中共巴彦淖尔市委员会讲师团2024年度填报绩效目标的预算项目 1  个，公开项目  1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  101.19 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏隆嘎              联系电话：0478-8655833

　　附件：预算公开表